AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0001 PES504 734152 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022 23:00:21 ================================================================================================================================ MES:JULHO DE 2022 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 01 CORPO LEGISLATIVO Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0032 CORPO LEGISLATIVO ATIVIDADE 2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO CONTA ORC.: 319011 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 148 AGOSTINHO NONATO GOMES MARTINS |PRESIDENTE DA CAMARA | | 7.204,79 | -4.229,00 | 2.975,79| | 157 CAIO GONCALVES RODRIGUES |VEREADOR | | 7.204,79 | -1.712,53 | 5.492,26| | 154 DANIEL MOISES COSTA |VEREADOR | | 7.204,79 | -3.790,00 | 3.414,79| | 153 DARLEY OLIVEIRA LOPES |VEREADOR | | 7.204,79 | -2.250,43 | 4.954,36| | 149 EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA |VICE PRESIDENTE DA CAMARA | | 7.204,79 | -3.821,35 | 3.383,44| | 150 FERNANDO Q O G ROCHA TOLENTINO |VEREADOR | | 7.204,79 | -4.230,76 | 2.974,03| | 151 JULIO CESAR ARAUJO SANTOS |VEREADOR | | 7.204,79 | -4.109,80 | 3.094,99| | 152 MARCOS PAULO T DUTRA QUIRINO |VEREADOR | | 7.204,79 | -4.171,29 | 3.033,50| | 147 MAURILO MARCELINO TOMAZ |VEREADOR | | 7.204,79 | -1.660,40 | 5.544,39| | 155 REGINALDO SANTOS DE OLIVEIRA |VEREADOR | | 7.204,79 | -1.712,53 | 5.492,26| | 156 TANCREDO A ROCHA TOLENTINO |VEREADOR | | 7.204,79 | -1.660,40 | 5.544,39| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00011 | 79.252,69 | -33.348,49 | 45.904,20| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | | | 79.252,69 | -33.348,49 | 45.904,20 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 45.904,20 (quarenta e cinco mil, novecentos e quatro reais e vinte centavos**************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 AUTENTICACAO MECANICA ================================================================================================================================ |TOTAL 0103100322.004 SERVIDORES: 00011 | 79.252,69 | -33.348,49 | 45.904,20| ================================================================================================================================ AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0002 PES504 734152 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022 23:00:21 ================================================================================================================================ MES:JULHO DE 2022 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 01 CORPO LEGISLATIVO Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0032 CORPO LEGISLATIVO ATIVIDADE 2.005 MANUTENCAO BOLSA A ESTAGIARIOS CONTA ORC.: 339036 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 167 LAURA LUIZA OLIVEIRA SOUSA |ESTAGIARIO ENSINO SUPERIOR | | 409,94 | 0,00 | 409,94| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00001 | 409,94 | 0,00 | 409,94| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00001 | | | 409,94 | 0,00 | 409,94 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 409,94 (quatrocentos e nove reais e noventa e quatro centavos***** **********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 AUTENTICACAO MECANICA ================================================================================================================================ |TOTAL 0103100322.005 SERVIDORES: 00001 | 409,94 | 0,00 | 409,94| ================================================================================================================================ AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0003 PES504 734152 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022 23:00:21 ================================================================================================================================ MES:JULHO DE 2022 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 02 SECRETARIA LEGISLATIVA Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0033 SECRETARIA LEGISLATIVA ATIVIDADE 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA CONTA ORC.: 319004 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 170 GABRIEL CHAGAS DE OLIVEIRA |AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.706,81 | -135,43 | 1.571,38| | 169 KISSILA LARA TOLEDO DE FARIA |AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 2.100,00 | -170,82 | 1.929,18| | 164 NAYARA G SILVA DE OLIVEIRA |TECNICO DE INFORMATICA | | 1.980,00 | -1.140,02 | 839,98| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | 5.786,81 | -1.446,27 | 4.340,54| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00003 | | | 5.786,81 | -1.446,27 | 4.340,54 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 4.340,54 (quatro mil, trezentos e quarenta reais e cinquenta e qua- tro centavos**********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 AUTENTICACAO MECANICA AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0004 PES504 734152 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022 23:00:21 ================================================================================================================================ MES:JULHO DE 2022 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 02 SECRETARIA LEGISLATIVA Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0033 SECRETARIA LEGISLATIVA ATIVIDADE 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA CONTA ORC.: 319011 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 53 ADALBERTO LOPES CASTRO |TECNICO LEGISLATIVO | | 3.913,62 | -1.657,53 | 2.256,09| | 51 CARLSON MENESES BARROS |MOTORISTA | | 5.710,44 | -1.057,57 | 4.652,87| | 136 ELAINE A S RESENDE APOLINARIO |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.710,07 | -412,92 | 1.297,15| | 54 ELISA REGINA AZEVEDO |TECNICO LEGISLATIVO | | 5.373,27 | -2.166,55 | 3.206,72| | 159 MICHELLE RODRIGUES JORGE |ASSESSOR DA PRESIDENCIA | | 8.835,55 | -7.613,93 | 1.221,62| | 168 REGIELE SANTOS ROCHA MACHADO |RECEPICIONISTA | | 2.152,34 | -175,53 | 1.976,81| | 163 THIAGO CESAR DE GOIS |ASSESSOR LEGISLATIVO | | 5.708,89 | -3.540,67 | 2.168,22| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00007 | 33.404,18 | -16.624,70 | 16.779,48| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | | | 33.404,18 | -16.624,70 | 16.779,48 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 16.779,48 (dezesseis mil, setecentos e setenta e nove reais e quaren- ta e oito centavos****************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 AUTENTICACAO MECANICA ================================================================================================================================ |TOTAL 0103100332.007 SERVIDORES: 00010 | 39.190,99 | -18.070,97 | 21.120,02| ================================================================================================================================ AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0005 PES504 734152 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022 23:00:21 ================================================================================================================================ MES:JULHO DE 2022 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 03 SECRETARIA CONTABIL, FINANCEIRA E DE RECURSOS HUMA Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0034 SECRETARIA CONTABIL, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS ATIVIDADE 2.008 MANUT. ATIVIDADES SEC. CONTABIL, FINANC. E REC HUM CONTA ORC.: 319011 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 144 BRIANEZ VALERIA DE O SOUSA |ASSESSOR SEC CONTAB FINANC RH | | 5.680,00 | -2.020,85 | 3.659,15| | 138 JOSE ADAO DA COSTA |CONTROLADOR CONTABIL | | 4.250,34 | -563,97 | 3.686,37| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 9.930,34 | -2.584,82 | 7.345,52| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | | | 9.930,34 | -2.584,82 | 7.345,52 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 7.345,52 (sete mil, trezentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos*******************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 AUTENTICACAO MECANICA ================================================================================================================================ |TOTAL 0103100342.008 SERVIDORES: 00002 | 9.930,34 | -2.584,82 | 7.345,52| ================================================================================================================================ AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0006 PES504 734152 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022 23:00:21 ================================================================================================================================ MES:JULHO DE 2022 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 04 SECRETARIA JURIDICA Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0035 SECRETARIA JURIDICA ATIVIDADE 2.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA JURIDICA CONTA ORC.: 319011 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 145 PAULO CESAR FARIA MARTINS |ASSESSOR DA SECRETARIA JURID | | 7.748,21 | -1.705,56 | 6.042,65| | 141 RODRIGO DOS SANTOS GERMINI |PROCURADOR | | 7.054,68 | -2.195,62 | 4.859,06| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 14.802,89 | -3.901,18 | 10.901,71| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | | | 14.802,89 | -3.901,18 | 10.901,71 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 10.901,71 (dez mil, novecentos e um reais e setenta e um centavos**** **********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JULHO/2022 AUTENTICACAO MECANICA ================================================================================================================================ |TOTAL 0103100352.009 SERVIDORES: 00002 | 14.802,89 | -3.901,18 | 10.901,71| ================================================================================================================================ AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0007 PES504 734152 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2022 23:00:21 ================================================================================================================================ MES:JULHO DE 2022 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL GERAL | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | SERVIDORES: 000026 | 143.586,85 | -57.905,46 | 85.681,39| ================================================================================================================================