AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0001 PES10 738932 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023 11:57:02 ================================================================================================================================ MES:JANEIRO DE 2023 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 01 CORPO LEGISLATIVO Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0032 CORPO LEGISLATIVO ATIVIDADE 2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO CONTA ORC.: 319011 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 148 AGOSTINHO NONATO GOMES MARTINS |PRESIDENTE DA CAMARA | | 7.632,04 | -4.681,91 | 2.950,13| | 154 DANIEL MOISES COSTA |VEREADOR | | 7.632,04 | -1.865,44 | 5.766,60| | 153 DARLEY OLIVEIRA LOPES |VEREADOR | | 7.632,04 | -2.241,66 | 5.390,38| | 149 EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA |VICE PRESIDENTE DA CAMARA | | 7.632,04 | -3.974,25 | 3.657,79| | 150 FERNANDO Q O G ROCHA TOLENTINO |VEREADOR | | 7.632,04 | -4.383,67 | 3.248,37| | 151 JULIO CESAR ARAUJO SANTOS |VEREADOR | | 7.632,04 | -6.390,64 | 1.241,40| | 152 MARCOS PAULO T DUTRA QUIRINO |VEREADOR | | 7.632,04 | -2.262,64 | 5.369,40| | 147 MAURILO MARCELINO TOMAZ |VEREADOR | | 7.632,04 | -1.813,30 | 5.818,74| | 155 REGINALDO SANTOS DE OLIVEIRA |VEREADOR | | 7.632,04 | -1.865,44 | 5.766,60| | 146 REGINALDO TEIXEIRA SANTOS |VEREADOR | | 7.632,04 | -1.709,02 | 5.923,02| | 156 TANCREDO A ROCHA TOLENTINO |VEREADOR | | 7.632,04 | -3.822,04 | 3.810,00| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00011 | 83.952,44 | -35.010,01 | 48.942,43| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | | | 83.952,44 | -35.010,01 | 48.942,43 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 48.942,43 (quarenta e oito mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e tres centavos**********************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 AUTENTICACAO MECANICA ================================================================================================================================ |TOTAL 0103100322.004 SERVIDORES: 00011 | 83.952,44 | -35.010,01 | 48.942,43| ================================================================================================================================ AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0002 PES10 738932 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023 11:57:02 ================================================================================================================================ MES:JANEIRO DE 2023 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 01 CORPO LEGISLATIVO Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0032 CORPO LEGISLATIVO ATIVIDADE 2.005 MANUTENCAO BOLSA A ESTAGIARIOS CONTA ORC.: 339036 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 171 ISADORA RIBEIRO CAMPOS |ESTAGIARIO | | 537,93 | 0,00 | 537,93| | 172 RAYSSA DUTRA F DE CASTRO |ESTAGIARIO | | 537,93 | 0,00 | 537,93| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 1.075,86 | 0,00 | 1.075,86| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00002 | | | 1.075,86 | 0,00 | 1.075,86 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 1.075,86 (um mil e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos** **********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 AUTENTICACAO MECANICA ================================================================================================================================ |TOTAL 0103100322.005 SERVIDORES: 00002 | 1.075,86 | 0,00 | 1.075,86| ================================================================================================================================ AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0003 PES10 738932 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023 11:57:02 ================================================================================================================================ MES:JANEIRO DE 2023 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 02 SECRETARIA LEGISLATIVA Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0033 SECRETARIA LEGISLATIVA ATIVIDADE 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA CONTA ORC.: 319004 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 169 KISSILA LARA TOLEDO DE FARIA |AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.906,74 | -152,07 | 1.754,67| | 164 NAYARA G SILVA DE OLIVEIRA |TECNICO DE INFORMATICA | | 1.906,74 | -152,07 | 1.754,67| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 3.813,48 | -304,14 | 3.509,34| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | | | 3.813,48 | -304,14 | 3.509,34 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 3.509,34 (tres mil, quinhentos e nove reais e trinta e quatro centa- vos*******************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 AUTENTICACAO MECANICA AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0004 PES10 738932 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023 11:57:02 ================================================================================================================================ MES:JANEIRO DE 2023 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 02 SECRETARIA LEGISLATIVA Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0033 SECRETARIA LEGISLATIVA ATIVIDADE 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA CONTA ORC.: 319011 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 53 ADALBERTO LOPES CASTRO |TECNICO LEGISLATIVO | | 4.035,83 | -1.677,74 | 2.358,09| | 51 CARLSON MENESES BARROS |MOTORISTA | | 5.390,92 | -941,71 | 4.449,21| | 136 ELAINE APARECIDA SACRAMENTO |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 2.075,32 | -450,21 | 1.625,11| | 54 ELISA REGINA AZEVEDO |TECNICO LEGISLATIVO | | 5.281,15 | -992,97 | 4.288,18| | 159 MICHELLE RODRIGUES JORGE |ASSESSOR DA PRESIDENCIA | | 12.702,18 | -4.026,72 | 8.675,46| | 168 REGIELE SANTOS ROCHA MACHADO |RECEPICIONISTA | | 2.653,20 | -247,04 | 2.406,16| | 163 THIAGO CESAR DE GOIS |ASSESSOR LEGISLATIVO | | 3.887,63 | -486,34 | 3.401,29| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00007 | 36.026,23 | -8.822,73 | 27.203,50| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | | | 36.026,23 | -8.822,73 | 27.203,50 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 27.203,50 (vinte e sete mil, duzentos e tres reais e cinquenta centa- vos*******************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 AUTENTICACAO MECANICA ================================================================================================================================ |TOTAL 0103100332.007 SERVIDORES: 00009 | 39.839,71 | -9.126,87 | 30.712,84| ================================================================================================================================ AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0005 PES10 738932 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023 11:57:02 ================================================================================================================================ MES:JANEIRO DE 2023 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 03 SECRETARIA CONTABIL, FINANCEIRA E DE RECURSOS HUMA Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0034 SECRETARIA CONTABIL, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS ATIVIDADE 2.008 MANUT. ATIVIDADES SEC. CONTABIL, FINANC. E REC HUM CONTA ORC.: 319011 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 144 BRIANEZ VALERIA DE O SOUSA |ASSESSOR SEC CONTAB FINANC RH | | 15.376,32 | -3.362,98 | 12.013,34| | 138 JOSE ADAO DA COSTA |CONTROLADOR CONTABIL | | 4.502,47 | -623,30 | 3.879,17| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 19.878,79 | -3.986,28 | 15.892,51| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | | | 19.878,79 | -3.986,28 | 15.892,51 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 15.892,51 (quinze mil, oitocentos e noventa e dois reais e cinquenta e um centavos*********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 AUTENTICACAO MECANICA ================================================================================================================================ |TOTAL 0103100342.008 SERVIDORES: 00002 | 19.878,79 | -3.986,28 | 15.892,51| ================================================================================================================================ AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0006 PES10 738932 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023 11:57:02 ================================================================================================================================ MES:JANEIRO DE 2023 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 04 SECRETARIA JURIDICA Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0035 SECRETARIA JURIDICA ATIVIDADE 2.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA JURIDICA CONTA ORC.: 319011 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 173 PAULO CÉSAR FARIA MARTINS |ASSESSOR DA SECRETARIA JURID | | 8.207,68 | -1.867,32 | 6.340,36| | 141 RODRIGO DOS SANTOS GERMINI |PROCURADOR | | 8.406,89 | -4.647,86 | 3.759,03| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 16.614,57 | -6.515,18 | 10.099,39| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | | | 16.614,57 | -6.515,18 | 10.099,39 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 10.099,39 (dez mil e noventa e nove reais e trinta e nove centavos*** **********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 AUTENTICACAO MECANICA ================================================================================================================================ |TOTAL 0103100352.009 SERVIDORES: 00002 | 16.614,57 | -6.515,18 | 10.099,39| ================================================================================================================================ AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0007 PES10 738932 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023 11:57:02 ================================================================================================================================ MES:JANEIRO DE 2023 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL GERAL | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | SERVIDORES: 000026 | 161.361,37 | -54.638,34 | 106.723,03| ================================================================================================================================