AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0001 PES1804 738960 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023 12:56:41 ================================================================================================================================ MES:FEVEREIRO DE 2023 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 01 CORPO LEGISLATIVO Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0032 CORPO LEGISLATIVO ATIVIDADE 2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO CONTA ORC.: 319011 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 148 AGOSTINHO NONATO GOMES MARTINS |VEREADOR | | 7.632,04 | -4.534,93 | 3.097,11| | 154 DANIEL MOISES COSTA |VEREADOR | | 7.632,04 | -1.865,44 | 5.766,60| | 153 DARLEY OLIVEIRA LOPES |VEREADOR | | 7.632,04 | -2.241,66 | 5.390,38| | 149 EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA |VEREADOR | | 7.632,04 | -3.974,25 | 3.657,79| | 150 FERNANDO Q O G ROCHA TOLENTINO |VICE PRESIDENTE DA CAMARA | | 7.632,04 | -4.383,67 | 3.248,37| | 151 JULIO CESAR ARAUJO SANTOS |VEREADOR | | 7.632,04 | -6.390,64 | 1.241,40| | 152 MARCOS PAULO T DUTRA QUIRINO |VEREADOR | | 7.632,04 | -4.367,92 | 3.264,12| | 147 MAURILO MARCELINO TOMAZ |VEREADOR | | 7.632,04 | -1.813,30 | 5.818,74| | 155 REGINALDO SANTOS DE OLIVEIRA |VEREADOR | | 7.632,04 | -1.865,44 | 5.766,60| | 146 REGINALDO TEIXEIRA SANTOS |VEREADOR | | 7.632,04 | -1.073,04 | 6.559,00| | 156 TANCREDO A ROCHA TOLENTINO |PRESIDENTE DA CAMARA | | 7.632,04 | -3.822,04 | 3.810,00| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00011 | 83.952,44 | -36.332,33 | 47.620,11| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | | | 83.952,44 | -36.332,33 | 47.620,11 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 47.620,11 (quarenta e sete mil, seiscentos e vinte reais e onze cen- tavos*****************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 AUTENTICACAO MECANICA ================================================================================================================================ |TOTAL 0103100322.004 SERVIDORES: 00011 | 83.952,44 | -36.332,33 | 47.620,11| ================================================================================================================================ AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0002 PES1804 738960 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023 12:56:41 ================================================================================================================================ MES:FEVEREIRO DE 2023 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 01 CORPO LEGISLATIVO Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0032 CORPO LEGISLATIVO ATIVIDADE 2.005 MANUTENCAO BOLSA A ESTAGIARIOS CONTA ORC.: 339036 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 171 ISADORA RIBEIRO CAMPOS |ESTAGIARIO | | 537,93 | 0,00 | 537,93| | 172 RAYSSA DUTRA F DE CASTRO |ESTAGIARIO | | 537,93 | 0,00 | 537,93| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 1.075,86 | 0,00 | 1.075,86| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00002 | | | 1.075,86 | 0,00 | 1.075,86 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 1.075,86 (um mil e setenta e cinco reais e oitenta e seis centavos** **********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 AUTENTICACAO MECANICA ================================================================================================================================ |TOTAL 0103100322.005 SERVIDORES: 00002 | 1.075,86 | 0,00 | 1.075,86| ================================================================================================================================ AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0003 PES1804 738960 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023 12:56:41 ================================================================================================================================ MES:FEVEREIRO DE 2023 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 02 SECRETARIA LEGISLATIVA Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0033 SECRETARIA LEGISLATIVA ATIVIDADE 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA CONTA ORC.: 319004 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 169 KISSILA LARA TOLEDO DE FARIA |AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.906,74 | -152,07 | 1.754,67| | 164 NAYARA G SILVA DE OLIVEIRA |TECNICO DE INFORMATICA | | 1.906,74 | -152,07 | 1.754,67| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 3.813,48 | -304,14 | 3.509,34| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | | | 3.813,48 | -304,14 | 3.509,34 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 3.509,34 (tres mil, quinhentos e nove reais e trinta e quatro centa- vos*******************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 AUTENTICACAO MECANICA AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0004 PES1804 738960 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023 12:56:41 ================================================================================================================================ MES:FEVEREIRO DE 2023 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 02 SECRETARIA LEGISLATIVA Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0033 SECRETARIA LEGISLATIVA ATIVIDADE 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA CONTA ORC.: 319011 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 53 ADALBERTO LOPES CASTRO |TECNICO LEGISLATIVO | | 11.271,47 | -2.251,23 | 9.020,24| | 51 CARLSON MENESES BARROS |MOTORISTA | | 9.208,04 | -920,49 | 8.287,55| | 136 ELAINE APARECIDA SACRAMENTO |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 1.934,42 | -437,53 | 1.496,89| | 54 ELISA REGINA AZEVEDO |TECNICO LEGISLATIVO | | 5.281,15 | -992,97 | 4.288,18| | 159 MICHELLE RODRIGUES JORGE |ASSESSOR DA PRESIDENCIA | | 6.016,82 | -3.142,78 | 2.874,04| | 168 REGIELE SANTOS ROCHA MACHADO |RECEPICIONISTA | | 2.279,97 | -185,66 | 2.094,31| | 163 THIAGO CESAR DE GOIS |ASSESSOR LEGISLATIVO | | 3.887,63 | -486,34 | 3.401,29| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00007 | 39.879,50 | -8.417,00 | 31.462,50| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | | | 39.879,50 | -8.417,00 | 31.462,50 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 31.462,50 (trinta e um mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos****************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 AUTENTICACAO MECANICA ================================================================================================================================ |TOTAL 0103100332.007 SERVIDORES: 00009 | 43.692,98 | -8.721,14 | 34.971,84| ================================================================================================================================ AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0005 PES1804 738960 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023 12:56:41 ================================================================================================================================ MES:FEVEREIRO DE 2023 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 03 SECRETARIA CONTABIL, FINANCEIRA E DE RECURSOS HUMA Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0034 SECRETARIA CONTABIL, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS ATIVIDADE 2.008 MANUT. ATIVIDADES SEC. CONTABIL, FINANC. E REC HUM CONTA ORC.: 319011 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 144 BRIANEZ VALERIA DE O SOUSA |ASSESSOR SEC CONTAB FINANC RH | | 6.016,82 | -2.131,18 | 3.885,64| | 138 JOSE ADAO DA COSTA |CONTROLADOR CONTABIL | | 4.750,21 | -689,94 | 4.060,27| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 10.767,03 | -2.821,12 | 7.945,91| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | | | 10.767,03 | -2.821,12 | 7.945,91 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 7.945,91 (sete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e noventa e um centavos***********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 AUTENTICACAO MECANICA ================================================================================================================================ |TOTAL 0103100342.008 SERVIDORES: 00002 | 10.767,03 | -2.821,12 | 7.945,91| ================================================================================================================================ AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0006 PES1804 738960 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023 12:56:41 ================================================================================================================================ MES:FEVEREIRO DE 2023 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 04 SECRETARIA JURIDICA Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0035 SECRETARIA JURIDICA ATIVIDADE 2.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA JURIDICA CONTA ORC.: 319011 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 173 PAULO CESAR FARIA MARTINS |ASSESSOR DA SECRETARIA JURID | | 8.207,68 | -4.271,43 | 3.936,25| | 141 RODRIGO DOS SANTOS GERMINI |PROCURADOR | | 8.021,62 | -2.405,23 | 5.616,39| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 16.229,30 | -6.676,66 | 9.552,64| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | | | 16.229,30 | -6.676,66 | 9.552,64 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 9.552,64 (nove mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos*****************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 AUTENTICACAO MECANICA ================================================================================================================================ |TOTAL 0103100352.009 SERVIDORES: 00002 | 16.229,30 | -6.676,66 | 9.552,64| ================================================================================================================================ AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0007 PES1804 738960 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023 12:56:41 ================================================================================================================================ MES:FEVEREIRO DE 2023 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL GERAL | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | SERVIDORES: 000026 | 155.717,61 | -54.551,25 | 101.166,36| ================================================================================================================================