AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0001 PES928 738990 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023 13:28:29 ================================================================================================================================ MES:MARCO DE 2023 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 01 CORPO LEGISLATIVO Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0032 CORPO LEGISLATIVO ATIVIDADE 2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CORPO LEGISLATIVO CONTA ORC.: 319011 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 148 AGOSTINHO NONATO GOMES MARTINS |VEREADOR | | 7.632,04 | -4.534,93 | 3.097,11| | 154 DANIEL MOISES COSTA |VEREADOR | | 7.632,04 | -1.865,44 | 5.766,60| | 153 DARLEY OLIVEIRA LOPES |VEREADOR | | 7.632,04 | -3.016,41 | 4.615,63| | 149 EVANDRO DA SILVA OLIVEIRA |VEREADOR | | 7.632,04 | -3.974,25 | 3.657,79| | 150 FERNANDO Q O G ROCHA TOLENTINO |VICE PRESIDENTE DA CAMARA | | 7.632,04 | -4.383,67 | 3.248,37| | 151 JULIO CESAR ARAUJO SANTOS |VEREADOR | | 7.632,04 | -4.454,13 | 3.177,91| | 152 MARCOS PAULO T DUTRA QUIRINO |VEREADOR | | 7.632,04 | -4.367,92 | 3.264,12| | 147 MAURILO MARCELINO TOMAZ |VEREADOR | | 7.632,04 | -1.813,30 | 5.818,74| | 155 REGINALDO SANTOS DE OLIVEIRA |VEREADOR | | 7.632,04 | -1.865,44 | 5.766,60| | 146 REGINALDO TEIXEIRA SANTOS |VEREADOR | | 7.632,04 | -1.073,04 | 6.559,00| | 156 TANCREDO A ROCHA TOLENTINO |PRESIDENTE DA CAMARA | | 7.632,04 | -3.822,04 | 3.810,00| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00011 | 83.952,44 | -35.170,57 | 48.781,87| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00011 | | | 83.952,44 | -35.170,57 | 48.781,87 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 48.781,87 (quarenta e oito mil, setecentos e oitenta e um reais e oi- tenta e sete centavos*************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2023 AUTENTICACAO MECANICA ================================================================================================================================ |TOTAL 0103100322.004 SERVIDORES: 00011 | 83.952,44 | -35.170,57 | 48.781,87| ================================================================================================================================ AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0002 PES928 738990 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023 13:28:29 ================================================================================================================================ MES:MARCO DE 2023 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 01 CORPO LEGISLATIVO Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0032 CORPO LEGISLATIVO ATIVIDADE 2.005 MANUTENCAO BOLSA A ESTAGIARIOS CONTA ORC.: 339036 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 171 ISADORA RIBEIRO CAMPOS |ESTAGIARIO | | 537,93 | 0,00 | 537,93| | 172 RAYSSA DUTRA F DE CASTRO |ESTAGIARIO | | 537,93 | 0,00 | 537,93| | 174 STEPHANIE DIULIA B SOARES |ESTAGIARIO | | 215,17 | 0,00 | 215,17| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00003 | 1.291,03 | 0,00 | 1.291,03| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 339036 SERVIDORES: 00003 | | | 1.291,03 | 0,00 | 1.291,03 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 1.291,03 (um mil, duzentos e noventa e um reais e tres centavos***** **********************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2023 AUTENTICACAO MECANICA ================================================================================================================================ |TOTAL 0103100322.005 SERVIDORES: 00003 | 1.291,03 | 0,00 | 1.291,03| ================================================================================================================================ AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0003 PES928 738990 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023 13:28:29 ================================================================================================================================ MES:MARCO DE 2023 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 02 SECRETARIA LEGISLATIVA Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0033 SECRETARIA LEGISLATIVA ATIVIDADE 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA CONTA ORC.: 319004 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 169 KISSILA LARA TOLEDO DE FARIA |AUXILIAR ADMINISTRATIVO | | 1.906,74 | -152,07 | 1.754,67| | 164 NAYARA G SILVA DE OLIVEIRA |TECNICO DE INFORMATICA | | 1.906,74 | -152,07 | 1.754,67| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 3.813,48 | -304,14 | 3.509,34| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 319004 SERVIDORES: 00002 | | | 3.813,48 | -304,14 | 3.509,34 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 3.509,34 (tres mil, quinhentos e nove reais e trinta e quatro centa- vos*******************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2023 AUTENTICACAO MECANICA AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0004 PES928 738990 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023 13:28:29 ================================================================================================================================ MES:MARCO DE 2023 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 02 SECRETARIA LEGISLATIVA Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0033 SECRETARIA LEGISLATIVA ATIVIDADE 2.007 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. LEGISLATIVA CONTA ORC.: 319011 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 53 ADALBERTO LOPES CASTRO |TECNICO LEGISLATIVO | | 6.241,51 | -4.895,60 | 1.345,91| | 51 CARLSON MENESES BARROS |MOTORISTA | | 7.170,91 | -1.600,19 | 5.570,72| | 136 ELAINE APARECIDA SACRAMENTO |AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | | 9.598,82 | -697,14 | 8.901,68| | 54 ELISA REGINA AZEVEDO |TECNICO LEGISLATIVO | | 5.281,15 | -992,97 | 4.288,18| | 159 MICHELLE RODRIGUES JORGE |ASSESSOR DA PRESIDENCIA | | 6.016,82 | -3.142,78 | 2.874,04| | 168 REGIELE SANTOS ROCHA MACHADO |RECEPICIONISTA | | 3.026,43 | -316,47 | 2.709,96| | 163 THIAGO CESAR DE GOIS |ASSESSOR LEGISLATIVO | | 3.887,63 | -486,34 | 3.401,29| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00007 | 41.223,27 | -12.131,49 | 29.091,78| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00007 | | | 41.223,27 | -12.131,49 | 29.091,78 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 29.091,78 (vinte e nove mil e noventa e um reais e setenta e oito centavos**************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2023 AUTENTICACAO MECANICA ================================================================================================================================ |TOTAL 0103100332.007 SERVIDORES: 00009 | 45.036,75 | -12.435,63 | 32.601,12| ================================================================================================================================ AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0005 PES928 738990 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023 13:28:29 ================================================================================================================================ MES:MARCO DE 2023 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 03 SECRETARIA CONTABIL, FINANCEIRA E DE RECURSOS HUMA Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0034 SECRETARIA CONTABIL, FINANCEIRA E RECURSOS HUMANOS ATIVIDADE 2.008 MANUT. ATIVIDADES SEC. CONTABIL, FINANC. E REC HUM CONTA ORC.: 319011 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 144 BRIANEZ VALERIA DE O SOUSA |ASSESSOR SEC CONTAB FINANC RH | | 6.016,82 | -2.131,18 | 3.885,64| | 138 JOSE ADAO DA COSTA |CONTROLADOR CONTABIL | | 4.626,34 | -656,62 | 3.969,72| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 10.643,16 | -2.787,80 | 7.855,36| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | | | 10.643,16 | -2.787,80 | 7.855,36 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 7.855,36 (sete mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos*********************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2023 AUTENTICACAO MECANICA ================================================================================================================================ |TOTAL 0103100342.008 SERVIDORES: 00002 | 10.643,16 | -2.787,80 | 7.855,36| ================================================================================================================================ AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0006 PES928 738990 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023 13:28:29 ================================================================================================================================ MES:MARCO DE 2023 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ Orgao: 01 CAMARA MUNICIPAL Unidade: 01 CAMARA MUNICIPAL 04 SECRETARIA JURIDICA Funcao: 01 LEGISLATIVA Subfuncao: 031 ACAO LEGISLATIVA Programa: 0035 SECRETARIA JURIDICA ATIVIDADE 2.009 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA JURIDICA CONTA ORC.: 319011 ================================================================================================================================ | SERVIDOR | CARGO/FUNCAO |FONTE | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | 173 PAULO CESAR FARIA MARTINS |ASSESSOR DA SECRETARIA JURID | | 8.207,68 | -4.271,43 | 3.936,25| | 141 RODRIGO DOS SANTOS GERMINI |PROCURADOR | | 13.978,34 | -2.622,57 | 11.355,77| ================================================================================================================================ | TOTAL DA PAGINA SERVIDORES: 00002 | 22.186,02 | -6.894,00 | 15.292,02| ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL CONTA 319011 SERVIDORES: 00002 | | | 22.186,02 | -6.894,00 | 15.292,02 | ================================================================================================================================ RECEBEMOS O VALOR DE 15.292,02 (quinze mil, duzentos e noventa e dois reais e dois centa- vos*******************************************************) PARA O PAGAMENTO DOS SERVIDORES RELACIONADOS ACIMA REFERENTE AO MES DE MARCO/2023 AUTENTICACAO MECANICA ================================================================================================================================ |TOTAL 0103100352.009 SERVIDORES: 00002 | 22.186,02 | -6.894,00 | 15.292,02| ================================================================================================================================ AGP CAMARA MUNICIPAL DE CLAUDIO Pag.0007 PES928 738990 RESEMP1.337-861 06-5 Resumo p/Servidor p/ Quitacao - 2023 13:28:29 ================================================================================================================================ MES:MARCO DE 2023 TIPO DE CALCULO 1 = PAGAMENTO LOTE: 001 -2A. VIA ================================================================================================================================ ================================================================================================================================ | TOTAL GERAL | PROVENTOS | DESCONTOS | LIQUIDO | ================================================================================================================================ | SERVIDORES: 000027 | 163.109,40 | -57.288,00 | 105.821,40| ================================================================================================================================